• 索 引 号: QZ07102-3000-2020-01380
  • 文 号:
  • 发文日期:2020-12-22
  • 发布机构:安溪县财政局
  • 名 称:关于安溪县2020年财政预算调整方案(草案)的报告
  • 概 述:   ?关于安溪县2020年财政预算调整方案(草案)的报告   ――2020年12月22日在县十七届人大常委会第三十五次会议上   安溪县财政局局长 李金树   ?   主任、各位副主任、各位委员:   我受县人民政...

关于安溪县2020年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2020-12-28 16:34 点击量: 字体:字体:
 关于安溪县2020年财政预算调整方案(草案)的报告

――2020年12月22日在县十七届人大常委会第三十五次会议上

安溪县财政局局长 李金树

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次人大常委会报告我县2020年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)收入调整情况

1-10月,一般公共预算总收入37.05亿元,完成预算54.36亿元的68.2%,同比下降17.7%;一般公共预算收入23.88亿元,完成预算32.58亿元的73.3%,同比下降9.8%。今年来受新冠肺炎疫情影响, 我县财政收入面临较多的减收因素,形势十分严峻,其中:减税降费政策翘尾减收1.6亿、房地产行业企业所得税预征率调整和增值税进项留抵退税减收约2.3亿,疫情税费优惠政策出台等影响减收约4.5亿。为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利,县财税部门采取招商引资、发展总部企业、争取限售股解禁、加强非税收入征管等措施加以解决,努力减少财税收入缺口。预计全年一般公共预算总收入完成43.8亿元、一般公共预算收入完成28.38亿元,分别比预算减少10.56亿元、4.2亿元,比上年下降14.6%和8.5%。为此,建议一般公共预算总收入调整为43.8亿元,比预算调减10.56亿元;一般公共预算收入调整为28.38亿元,比预算调减4.2亿元。具体收入项目调整如下:

1.税收收入(地方级)调整为19.97亿元,比预算调减4.84亿元,同比下降14.2%。其中:增值税7.10亿元,调减2.14亿元,下降9.3%,主要是减税降费和部分行业增值税留抵税额退还政策影响;企业所得税3.20亿元,调减3.48亿元,下降52.8%,主要是泉州闽光钢铁、信用联社等税源大幅减少;个人所得税1.49亿元,调增1.03亿元,增长259.4%,主要是争取限售股减持等税源大幅增加;资源税0.11亿元,调减0.03亿元;城建税0.70亿元,调减0.22亿元;房产税0.73亿元,调减0.22亿元;印花税0.29亿元,调减0.05亿元;城镇土地使用税0.55亿元,调减0.02亿元;土地增值税3.47亿元,调减0.09亿元;车船税0.38亿元,调增0.06亿元;耕地占用税0.13亿元,调增0.01亿元;契税1.777亿元,调增0.317亿元;环保税0.05亿元,调减0.01亿元。

2.非税收入调整为8.41亿元,比预算调增0.65亿元,同比增长8.6%。其中:专项收入1.30亿元,调减0.52亿元,主要是森林植被恢复费、教育费附加同比减收较多;行政事业性收费收入0.83亿元,调增0.23亿元,主要是幼儿园保教费今年起纳入一般公共预算收入管理;罚没收入3.30亿元,调增2.03亿元,主要是公安罚没收入增收较多;国有资源(资产)有偿使用收入2.90亿元,调减0.82亿元;其他收入0.08亿元,调减0.27亿元

(二)财力调整情况

今年主要财力变化情况如下:一般公共预算收入减收4.20亿元;新增一般债务转贷收入3.2821亿元;新增特殊转移支付补助2.8439亿元(主要用于弥补2020年财力缺口2.36亿元和新增保基本民生支出0.4839亿元);新增调入资金6.05亿元,其中:政府性基金调入资金5.0亿元财政存量结余调入0.596亿元,财政专户结余调入0.454亿元,为应对减收形成的财力缺口和当年民生项目及扶持企业发展专项新增较多支出,确保财政收支平衡。

为此,县财政一般公共预算财力调整为56.964亿元比年初预算数48.988亿元净增7.976亿元。

(三)支出调整情况

按照预算收支平衡原则,相应调增支出7.976亿元,县财政一般公共预算支出调整为56.964亿元,新增支出7.976亿元主要用于扶持企业技术发展、中小企业发展专项资金2.347亿元,新增一般债务转贷资金3.2821亿元,医疗卫生事业发展0.4629亿元,档案馆建设0.3944亿元,教育支出0.651亿元,安溪县福利中心二期工程(老年养护院)建设、城乡低保扩面增加支出0.2811亿元,农业农村基础设施建设及乡村振兴投入0.3304亿元,农村地籍和房屋调查支出0.2271亿元。具体支出科目调整如下:

⒈一般公共服务支出调整为6.32亿元,调增0.3944亿元用于档案馆建设。

⒉教育支出调整为19.1574亿元,调增0.851亿元用于落实义务教育教师工资收入、幼儿园保教费、学校建设。

科学技术支出调整为0.4443亿元,调增0.2793亿元用于企业技术研究与开发专项支出补助。

⒋社会保障和就业支出调整为5.3772亿元,调增0.2811亿元用于安溪县福利中心二期工程(老年养护院)建设、城乡低保扩面增加支出。

⒌卫生健康支出调整为5.0866亿元,调增0.7748亿元用于县中医院诊治提升工程项目、县级医院设备投入、防控疫情等支出。

⒍城乡社区支出调整为3.9378亿元,调增2.7702亿元主要是新增一般债务转贷资金项目支出

⒎农林水支出调整为4.3835亿元,调增0.3304亿元用于农业农村设施建设支出。

⒏资源勘探信息等支出调整为2.1377亿元,调增2.0677亿元用于扶持企业发展专项支出。

⒐自然资源海洋气象等支出调整为0.5208亿元,调增0.2271亿元用于农村地籍和房屋调查支出。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入调整情况

1-10月,政府性基金收入18.74亿元,完成预算13.0亿元的144.1%,同比增长45.8%。预计全年政府性基金收入完成18.90亿元,比预算增加5.90亿元,比上年增长42.3%。为此,建议政府性基金收入调整为18.90亿元,比预算调增5.90亿元。

(二)财力调整情况

今年主要财力变化情况如下:政府性基金收入增收5.90亿元;新增专项债券转贷资金14.46亿元;新增抗疫特别国债1.481亿元。合计增加财力21.841亿元。

为此,政府性基金预算财力调整为34.841亿元比年初预算数13.0亿元净增21.841亿元。

(三)支出调整情况

按照以收定支原则,相应调增支出21.841亿元,政府性基金预算支出调整为34.841亿元。调整后的政府性基金预算支出主要是:

⒈本级政府性基金收入安排的支出18.90亿元(包括线下科目调出到一般公共预算资金7.0078亿元,专项债券还本支出1.9134亿元,上解支出0.7311亿元)。

⒉专项债券转贷资金安排的支出14.46亿元(具体使用方案已于2020年9月28日县第十七届人大常委会第三十二次会议通过)。

⒊抗疫特别国债安排的支出1.481亿元,主要是基础设施建设1.366亿元和抗疫相关支出0.115亿元。

要完成以上预算调整目标,任务还十分艰巨。我县财税部门要紧紧围绕预算收支目标,精心组织收入,加快项目支出进度,确保上述预算调整方案的落实。如果年终结算财力有变化,建议由县政府根据增减情况相应做出安排,并向县人大常委会报告有关情况。

附表:1.2020年安溪县一般公共预算收入调整表

2.2020年安溪县一般公共预算财力调整表

3.2020年安溪县一般公共预算支出调整表

⒋2020年安溪县政府性基金预算收支调整表

 

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